- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003165
Nro. de Timbrado
15230935
Monto de la Factura
₲ 15.697.500
Nro. de Orden de Pago
128
Fecha de Orden de Pago
27-01-2023
Fecha Emisión Cheque
27-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.772.061
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 55.369
Retención IVA
₲ 428.114
Retención Renta
₲ 428.114
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E+K PARAGUAYA S.A.
RUC
80015194-1
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-209498
Monto Contrato
₲ 169.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.634.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.293.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404008
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y solventes para la Impresora de la Embolsadora
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc