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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0002676
Nro. de Timbrado
15230935
Monto de la Factura
₲ 83.546.400
Nro. de Orden de Pago
1841
Fecha de Orden de Pago
24-10-2022
Fecha Emisión Cheque
24-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.620.959
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 294.691
Retención IVA
₲ 2.278.540
Retención Renta
₲ 2.278.538
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E+K PARAGUAYA S.A.
RUC
80015194-1
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-209498
Monto Contrato
₲ 169.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.634.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.293.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404008
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y solventes para la Impresora de la Embolsadora
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc