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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001861
Nro. de Timbrado
15230935
Monto de la Factura
₲ 17.350.200
Nro. de Orden de Pago
928
Fecha de Orden de Pago
17-06-2022
Fecha Emisión Cheque
17-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.327.327
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 61.199
Retención IVA
₲ 473.187
Retención Renta
₲ 473.187
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E+K PARAGUAYA S.A.
RUC
80015194-1
Número de Contrato
123
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-209498
Monto Contrato
₲ 169.785.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.634.864
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.293.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
404008
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y solventes para la Impresora de la Embolsadora
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc