- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0003279
Nro. de Timbrado
15290475
Monto de la Factura
₲ 37.892.000
Nro. de Orden de Pago
569
Fecha de Orden de Pago
27-04-2022
Fecha Emisión Cheque
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.658.095
IVA
Retención DNCP
₲ 133.655
Retención IVA
₲ 1.033.418
Retención Renta
₲ 1.033.418
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
146
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-210391
Monto Contrato
₲ 37.892.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.858.586
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.658.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403005
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios para Oficinas de la Administración Central
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc