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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011966
Nro. de Timbrado
14476187
Monto de la Factura
₲ 62.062.500
Nro. de Orden de Pago
1845
Fecha de Orden de Pago
03-12-2021
Fecha Emisión Cheque
03-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.403.274
IVA
Retención DNCP
₲ 218.912
Retención IVA
₲ 1.692.793
Retención Renta
₲ 1.692.793
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
027
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-201092
Monto Contrato
₲ 62.062.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.007.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.403.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395070
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para la Parada de Horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc