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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0098262
Nro. de Timbrado
15410589
Monto de la Factura
₲ 120.727.160
Nro. de Orden de Pago
1085
Fecha de Orden de Pago
08-07-2022
Fecha Emisión Cheque
08-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 116.902.303
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 425.838
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 3.292.559
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVEREST INGENIERIA S.R.L.
RUC
80009334-8
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-209831
Monto Contrato
₲ 148.669.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.538.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.959.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395747
Nombre de la Licitación
Adquisición de Válvulas Neumáticas y Accesorios para Control de Caudal de Fuel Oil para Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc