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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004316
Nro. de Timbrado
15589202
Monto de la Factura
₲ 20.674.680
Nro. de Orden de Pago
1195
Fecha de Orden de Pago
26-07-2022
Fecha Emisión Cheque
26-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.455.812
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 72.925
Retención IVA
₲ 563.856
Retención Renta
₲ 563.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
49
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-203830
Monto Contrato
₲ 59.979.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.822.470
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.344.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395419
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cemento Vulcanizante y Catalizador
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc