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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0014556
Nro. de Timbrado
15223863
Monto de la Factura
₲ 126.403.200
Nro. de Orden de Pago
1251
Fecha de Orden de Pago
02-08-2022
Fecha Emisión Cheque
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.951.157
IVA
Retención DNCP
₲ 445.859
Retención IVA
₲ 3.447.360
Retención Renta
₲ 3.447.360
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PLASTIZIL
RUC
80013285-8
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-209873
Monto Contrato
₲ 126.403.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.291.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.951.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395557
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Bolsas de Arena Normalizada
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc