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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000842
Nro. de Timbrado
14775050
Monto de la Factura
₲ 13.340.000
Nro. de Orden de Pago
1500001672
Fecha de Orden de Pago
08-11-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.553.546
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 47.054
Retención IVA
₲ 363.818
Retención Renta
₲ 363.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
026
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-201090
Monto Contrato
₲ 13.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.328.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.553.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395070
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos para la Parada de Horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc