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Datos del Pago
Nro. de Factura
011-004-0004748
Nro. de Timbrado
14551867
Monto de la Factura
₲ 31.682.500
Nro. de Orden de Pago
1642
Fecha de Orden de Pago
05-11-2021
Fecha Emisión Cheque
05-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.814.673
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 111.753
Retención IVA
₲ 864.068
Retención Renta
₲ 864.068
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROPAR SA
RUC
80009085-3
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-201269
Monto Contrato
₲ 54.945.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.917.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.726.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395977
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos Eléctricos y Electronicos para Parada de Horno III
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc