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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000873
Nro. de Timbrado
14693218
Monto de la Factura
₲ 53.195.423
Nro. de Orden de Pago
716
Fecha de Orden de Pago
17-05-2022
Fecha Emisión Cheque
17-05-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.938.413
IVA
Retención DNCP
₲ 187.635
Retención IVA
₲ 1.450.785
Retención Renta
₲ 1.450.785
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 5.070.897
Datos del Contrato
Proveedor
19 DE ENERO S.R.L.
RUC
80098902-3
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-205877
Monto Contrato
₲ 53.195.423
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.098.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.938.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
396010
Nombre de la Licitación
Adquisición de correas para maquinas de embolsadora, molino, trituradora, captadores de polvo y compresores
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc