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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001522
Nro. de Timbrado
15270919
Monto de la Factura
₲ 8.957.800
Nro. de Orden de Pago
1225
Fecha de Orden de Pago
01-08-2022
Fecha Emisión Cheque
01-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.429.695
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.597
Retención IVA
₲ 244.304
Retención Renta
₲ 244.304
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
077
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-206501
Monto Contrato
₲ 32.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.855.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.643.215
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395432
Nombre de la Licitación
Recarga de Extintores Existentes en Fábrica Vallemí, CIP Villeta y Administración Central
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc