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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043310
Nro. de Timbrado
14935159
Monto de la Factura
₲ 43.875.000
Nro. de Orden de Pago
895
Fecha de Orden de Pago
10-06-2022
Fecha Emisión Cheque
10-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.288.369
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 154.759
Retención IVA
₲ 1.196.591
Retención Renta
₲ 1.196.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-209569
Monto Contrato
₲ 85.117.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 85.042.442
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.099.436
Datos de la Licitación
ID de Licitación
402649
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cilindros para Compuestos Químicos para las Fabricas de Vallemi y Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc