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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011987
Nro. de Timbrado
14476187
Monto de la Factura
₲ 26.056.000
Nro. de Orden de Pago
1845
Fecha de Orden de Pago
03-12-2021
Fecha Emisión Cheque
03-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.998.163
IVA
Retención DNCP
₲ 91.907
Retención IVA
₲ 710.618
Retención Renta
₲ 710.618
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 521.120
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-200957
Monto Contrato
₲ 26.056.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.032.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.998.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395608
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas Varias para la Parada del Horno III Fábrica Vallemí
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc