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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0086202
Nro. de Timbrado
14559864
Monto de la Factura
₲ 17.400.000
Nro. de Orden de Pago
1500001675
Fecha de Orden de Pago
08-11-2021
Fecha Emisión Cheque
08-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.389.535
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 61.375
Retención IVA
₲ 474.545
Retención Renta
₲ 474.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
014
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-200591
Monto Contrato
₲ 17.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.389.535
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395765
Nombre de la Licitación
Adquisición de insumos varios para parada de horno Fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc