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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001193
Nro. de Timbrado
14456933
Monto de la Factura
₲ 54.453.600
Nro. de Orden de Pago
1771
Fecha de Orden de Pago
22-11-2021
Fecha Emisión Cheque
22-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.243.313
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 192.073
Retención IVA
₲ 1.485.098
Retención Renta
₲ 1.485.098
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E+K PARAGUAYA S.A.
RUC
80015194-1
Número de Contrato
046
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-202868
Monto Contrato
₲ 56.728.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.678.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.384.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395100
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos para las impresoras de la embolsadora del Cip Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc