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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001194
Nro. de Timbrado
14456933
Monto de la Factura
₲ 2.275.200
Nro. de Orden de Pago
1857
Fecha de Orden de Pago
06-12-2021
Fecha Emisión Cheque
06-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.141.067
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.025
Retención IVA
₲ 62.051
Retención Renta
₲ 62.051
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E+K PARAGUAYA S.A.
RUC
80015194-1
Número de Contrato
046
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-202868
Monto Contrato
₲ 56.728.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.678.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.384.380
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395100
Nombre de la Licitación
Adquisición de repuestos para las impresoras de la embolsadora del Cip Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc