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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087345
Nro. de Timbrado
15396519
Monto de la Factura
₲ 30.025.000
Nro. de Orden de Pago
1820
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.254.890
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 105.906
Retención IVA
₲ 818.864
Retención Renta
₲ 818.864
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
110
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-210370
Monto Contrato
₲ 112.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.649.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.270.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403843
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos Varios para Mantenimiento de silos de Cemento del Cip Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc