- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010362
Nro. de Timbrado
14447598
Monto de la Factura
₲ 76.068.508
Nro. de Orden de Pago
1907
Fecha de Orden de Pago
07-12-2021
Fecha Emisión Cheque
07-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.583.923
IVA
Retención DNCP
₲ 268.314
Retención IVA
₲ 2.074.596
Retención Renta
₲ 2.074.595
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
REGOPAR S.A.
RUC
80087228-2
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-203593
Monto Contrato
₲ 165.884.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 165.738.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.105.317
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395061
Nombre de la Licitación
Adquisición de retenes varios para fabrica Vallemi
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc