- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0043325
Nro. de Timbrado
14935159
Monto de la Factura
₲ 31.367.427
Nro. de Orden de Pago
566
Fecha de Orden de Pago
27-04-2022
Fecha Emisión Cheque
27-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.518.176
IVA
Retención DNCP
₲ 110.641
Retención IVA
₲ 855.475
Retención Renta
₲ 855.475
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ABRACOMAQ S.R.L.
RUC
80090439-7
Número de Contrato
143
Código de Contratación (CC)
CD-25007-21-209378
Monto Contrato
₲ 31.367.427
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.339.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.518.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
395629
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos e Insumos para Taller Mecánico del CIP Villeta
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc