- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010972
Nro. de Timbrado
13665879
Monto de la Factura
₲ 8.700.000
Nro. de Orden de Pago
13096
Fecha de Orden de Pago
18-08-2020
Fecha Emisión Cheque
18-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.194.767
IVA
₲ 790.909
Retención DNCP
₲ 30.687
Retención IVA
₲ 237.273
Retención Renta
₲ 237.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
543/2019.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-183406
Monto Contrato
₲ 104.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.337.204
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359024
Nombre de la Licitación
Servicio Técnico para Networking y Sistema ADM Registro de Firmas y Poderes - FACPOD.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf