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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000761
Nro. de Timbrado
131670738
Monto de la Factura
₲ 3.712.515
Nro. de Orden de Pago
29891
Fecha de Orden de Pago
11-04-2019
Fecha Emisión Cheque
11-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.586.735
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 14.405
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 111.375
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HUGO FELIX BENITEZ PERALTA
RUC
4022404-0
Número de Contrato
N°06/2018
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-168630
Monto Contrato
₲ 3.712.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.712.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.586.735
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344604
Nombre de la Licitación
Adquisición de Libros
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf