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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004663
Nro. de Timbrado
13820270
Monto de la Factura
₲ 11.000.000
Nro. de Orden de Pago
33076
Fecha de Orden de Pago
13-03-2020
Fecha Emisión Cheque
13-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.361.200
IVA
₲ 1.000.000
Retención DNCP
₲ 38.800
Retención IVA
₲ 300.000
Retención Renta
₲ 300.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
16/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-185526
Monto Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.361.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369395
Nombre de la Licitación
Adquisición de Máquinas Cuenta Billetes y Detectores de Billetes Falsos para le BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf