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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0046742
Nro. de Timbrado
13588734
Monto de la Factura
₲ 3.140.000
Nro. de Orden de Pago
31730
Fecha de Orden de Pago
20-01-2020
Fecha Emisión Cheque
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.957.651
IVA
₲ 285.455
Retención DNCP
₲ 11.076
Retención IVA
₲ 85.637
Retención Renta
₲ 85.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODISER SAIC
RUC
80075712-2
Número de Contrato
464/2019.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-179837
Monto Contrato
₲ 3.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.957.651
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358340
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Limpieza y Conservación
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf