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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0020651
Nro. de Timbrado
13543711
Monto de la Factura
₲ 2.625.000
Nro. de Orden de Pago
33466
Fecha de Orden de Pago
04-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.472.559
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.259
Retención IVA
₲ 71.591
Retención Renta
₲ 71.591
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
12/2019.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-181096
Monto Contrato
₲ 2.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.472.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358709
Nombre de la Licitación
Adquisición de Artículos de Salubridad Personal
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf