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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-024-00000844
Nro. de Timbrado
13768320
Monto de la Factura
₲ 8.625.000
Nro. de Orden de Pago
32350
Fecha de Orden de Pago
15-07-2020
Fecha Emisión Cheque
15-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.124.123
IVA
₲ 784.091
Retención DNCP
₲ 30.423
Retención IVA
₲ 235.227
Retención Renta
₲ 235.227
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA SANTANIANA S.A.
RUC
80012667-0
Número de Contrato
09/2019.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-179424
Monto Contrato
₲ 8.625.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.625.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.124.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358797
Nombre de la Licitación
Servicio de Traslado de Funcionarios a Sucursales
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf