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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000830
Nro. de Timbrado
13756287
Monto de la Factura
₲ 55.192.200
Nro. de Orden de Pago
33033
Fecha de Orden de Pago
27-03-2020
Fecha Emisión Cheque
27-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.987.038
IVA
₲ 5.017.473
Retención DNCP
₲ 194.678
Retención IVA
₲ 1.505.242
Retención Renta
₲ 1.505.242
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIONICIO RAMIREZ PEREIRA
RUC
1693511-0
Número de Contrato
15/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-184350
Monto Contrato
₲ 55.192.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.192.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.987.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369809
Nombre de la Licitación
Adquisición de Malotes de Cuero para el BNF.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf