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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000879
Nro. de Timbrado
14223762
Monto de la Factura
₲ 268.132
Nro. de Orden de Pago
15651
Fecha de Orden de Pago
14-01-2021
Fecha Emisión Cheque
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 267.157
IVA
₲ 24.376
Retención DNCP
₲ 975
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
476/2019.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-179759
Monto Contrato
₲ 29.762.646
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.047.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.993.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359012
Nombre de la Licitación
Servicio de Inspección Técnica Vehicular para el Banco Nacional de Fomento
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf