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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000540
Nro. de Timbrado
13227263
Monto de la Factura
₲ 98.800.000
Nro. de Orden de Pago
4277
Fecha de Orden de Pago
23-01-2020
Fecha Emisión Cheque
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.062.415
IVA
₲ 8.981.818
Retención DNCP
₲ 348.495
Retención IVA
₲ 2.694.545
Retención Renta
₲ 2.694.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUCIONES INTEGRALES S.A
RUC
80018521-8
Número de Contrato
525/2019.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-181956
Monto Contrato
₲ 98.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.062.415
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369017
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software Adicional de Desarrollo K2B Tools Genexus
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf