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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001786
Nro. de Timbrado
14365765
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
16462
Fecha de Orden de Pago
25-05-2021
Fecha Emisión Cheque
25-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.195.636
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FAXCOMTEL SRL
RUC
80008004-1
Número de Contrato
505/2019.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-181280
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.160.129
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358855
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo del Receptor de Alarmas IP.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf