- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0145180
Nro. de Timbrado
13414972
Monto de la Factura
₲ 14.206.118
Nro. de Orden de Pago
31730
Fecha de Orden de Pago
04-06-2020
Fecha Emisión Cheque
04-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.381.129
IVA
₲ 1.291.465
Retención DNCP
₲ 50.109
Retención IVA
₲ 387.440
Retención Renta
₲ 387.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
542/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-184078
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.397.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.662.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359027
Nombre de la Licitación
Servicio de Consulta de Cheques Rechazados
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf