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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0155836
Nro. de Timbrado
14162842
Monto de la Factura
₲ 17.192.152
Nro. de Orden de Pago
13100
Fecha de Orden de Pago
18-08-2020
Fecha Emisión Cheque
18-08-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.193.757
IVA
₲ 1.562.923
Retención DNCP
₲ 60.641
Retención IVA
₲ 468.877
Retención Renta
₲ 468.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
542/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-184078
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.397.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.662.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359027
Nombre de la Licitación
Servicio de Consulta de Cheques Rechazados
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf