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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0182420
Nro. de Timbrado
14162842
Monto de la Factura
₲ 11.516.782
Nro. de Orden de Pago
12289
Fecha de Orden de Pago
07-12-2020
Fecha Emisión Cheque
07-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.046.980
IVA
₲ 40.623
Retención DNCP
₲ 40.623
Retención IVA
₲ 314.094
Retención Renta
₲ 314.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
542/2019
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-184078
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.397.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.662.165
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359027
Nombre de la Licitación
Servicio de Consulta de Cheques Rechazados
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf