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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0131078
Nro. de Timbrado
13936295
Monto de la Factura
₲ 5.230.000
Nro. de Orden de Pago
9562
Fecha de Orden de Pago
22-04-2020
Fecha Emisión Cheque
22-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.926.279
IVA
₲ 475.455
Retención DNCP
₲ 18.448
Retención IVA
₲ 142.637
Retención Renta
₲ 142.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO RODRIGUEZ BENITEZ
RUC
751379-8
Número de Contrato
430/2019.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-176554
Monto Contrato
₲ 77.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 76.871.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.689.531
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358576
Nombre de la Licitación
Servicio de Confección de Sellos
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf