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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048948
Nro. de Timbrado
13234022
Monto de la Factura
₲ 38.870.000
Nro. de Orden de Pago
30487
Fecha de Orden de Pago
05-08-2019
Fecha Emisión Cheque
05-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.612.713
IVA
₲ 3.533.636
Retención DNCP
₲ 137.105
Retención IVA
₲ 1.060.091
Retención Renta
₲ 1.060.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Paraguay Packaging S.A.
RUC
80058710-3
Número de Contrato
03/2019.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-173745
Monto Contrato
₲ 38.870.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.870.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.612.713
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358208
Nombre de la Licitación
Adquisición de Precintos de Seguridad
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf