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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-002-0000549
Monto de la Factura
₲ 12.831.000
Nro. de Orden de Pago
31246
Fecha de Orden de Pago
29-01-2020
Fecha Emisión Cheque
29-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.085.869
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 45.258
Retención IVA
₲ 349.937
Retención Renta
₲ 349.936
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALEMNIA CELL S.A.
RUC
80093928-0
Número de Contrato
14/2019.
Código de Contratación (CC)
CD-27001-19-184726
Monto Contrato
₲ 12.831.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.831.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.085.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358725
Nombre de la Licitación
Adquisición de Drones
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf