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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0008261
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
684
Fecha de Orden de Pago
27-05-2025
Fecha Emisión Cheque
27-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.865.746
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 6.982
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 72.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
47/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-230787
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.976.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.599.769
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427106
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TV POR CABLE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay