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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005488
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
494
Fecha de Orden de Pago
23-04-2024
Fecha Emisión Cheque
23-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.936.364
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY SAE (TELECEL SAE)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
47/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-230787
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.984.052
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.011.183
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427106
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TV POR CABLE
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay