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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0003041
Monto de la Factura
₲ 72.260.000
Nro. de Orden de Pago
1134
Fecha de Orden de Pago
01-09-2023
Fecha Emisión Cheque
01-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.999.945
IVA
₲ 6.569.090
Retención DNCP
₲ 254.881
Retención IVA
₲ 1.970.727
Retención Renta
₲ 1.970.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FIRE MASTER SRL
RUC
80022912-6
Número de Contrato
19/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-228739
Monto Contrato
₲ 72.260.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.196.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.999.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427091
Nombre de la Licitación
CD N° 80/2023 - ADQUISICIÓN DE EXTINTORES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay