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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050904
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. de Orden de Pago
882
Fecha de Orden de Pago
03-07-2024
Fecha Emisión Cheque
03-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.403.864
IVA
₲ 131.818
Retención DNCP
₲ 5.273
Retención IVA
₲ 39.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
81/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-233176
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.878.056
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.346.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427118
Nombre de la Licitación
CD N° 94/2023 - ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay