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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050850
Monto de la Factura
₲ 2.836.000
Nro. de Orden de Pago
397
Fecha de Orden de Pago
11-04-2024
Fecha Emisión Cheque
11-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.745.764
IVA
₲ 257.818
Retención DNCP
₲ 10.313
Retención IVA
₲ 77.345
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
81/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-233176
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.144.692
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.790.008
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427118
Nombre de la Licitación
CD N° 94/2023 - ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS (SEGUNDO LLAMADO)
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay