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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059758
Monto de la Factura
₲ 23.795.100
Nro. de Orden de Pago
1384
Fecha de Orden de Pago
25-10-2023
Fecha Emisión Cheque
25-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.392.272
IVA
₲ 2.163.190
Retención DNCP
₲ 83.932
Retención IVA
₲ 648.957
Retención Renta
₲ 648.957
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICA MONARCA S.R.L.
RUC
80013965-8
Número de Contrato
41/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-230576
Monto Contrato
₲ 23.795.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.774.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.392.272
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428429
Nombre de la Licitación
CD N° 91/2023 - ADQUISICIÓN DE FORMULARIOS E IMPRESOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay