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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000791
Monto de la Factura
₲ 1.990.000
Nro. de Orden de Pago
1281
Fecha de Orden de Pago
26-09-2024
Fecha Emisión Cheque
26-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.926.681
IVA
₲ 180.909
Retención DNCP
₲ 7.236
Retención IVA
₲ 54.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Vgo Ingenieria S.A.
RUC
80079377-3
Número de Contrato
121/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-235252
Monto Contrato
₲ 161.238.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.355.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.074.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436756
Nombre de la Licitación
CD N° 128/2023 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay