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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000594
Monto de la Factura
₲ 45.850.000
Nro. de Orden de Pago
1697
Fecha de Orden de Pago
26-12-2023
Fecha Emisión Cheque
26-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.732.200
IVA
₲ 4.168.180
Retención DNCP
₲ 160.058
Retención IVA
₲ 1.250.455
Retención Renta
₲ 1.667.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRAFICENTRO S.R.L.
RUC
80006081-4
Número de Contrato
68/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-232595
Monto Contrato
₲ 45.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.809.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.732.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427849
Nombre de la Licitación
CD N° 83/2023 - SERVICIO DE IMPRESIONES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay