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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004504
Monto de la Factura
₲ 7.095.673
Nro. de Orden de Pago
93
Fecha de Orden de Pago
16-01-2025
Fecha Emisión Cheque
16-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.613.169
IVA
₲ 645.060
Retención DNCP
₲ 24.770
Retención IVA
₲ 193.518
Retención Renta
₲ 258.024
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
99/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-234616
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.932.410
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.244.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427113
Nombre de la Licitación
CD N° 92/2023 - SERVICIO DE CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELES INDICADORES TIPO PLOTEADOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay