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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004224
Monto de la Factura
₲ 1.937.102
Nro. de Orden de Pago
789
Fecha de Orden de Pago
11-06-2024
Fecha Emisión Cheque
11-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.875.466
IVA
₲ 176.100
Retención DNCP
₲ 7.044
Retención IVA
₲ 52.830
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
99/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-234616
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.842.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.631.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427113
Nombre de la Licitación
CD N° 92/2023 - SERVICIO DE CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELES INDICADORES TIPO PLOTEADOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay