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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004341
Monto de la Factura
₲ 2.757.150
Nro. de Orden de Pago
1117
Fecha de Orden de Pago
22-08-2024
Fecha Emisión Cheque
22-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.669.423
IVA
₲ 250.648
Retención DNCP
₲ 10.026
Retención IVA
₲ 75.195
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
99/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-234616
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.842.929
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.631.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427113
Nombre de la Licitación
CD N° 92/2023 - SERVICIO DE CONFECCIÓN Y COLOCACIÓN DE CARTELES INDICADORES TIPO PLOTEADOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay