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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005356
Monto de la Factura
₲ 17.337.225
Nro. de Orden de Pago
66
Fecha de Orden de Pago
18-01-2024
Fecha Emisión Cheque
18-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.315.118
IVA
₲ 1.576.111
Retención DNCP
₲ 61.153
Retención IVA
₲ 472.833
Retención Renta
₲ 472.833
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
124/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-235352
Monto Contrato
₲ 23.242.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.221.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.871.923
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436739
Nombre de la Licitación
CD N° 125/2023 - ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES Y MATERIALES VARIOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay