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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001665
Monto de la Factura
₲ 3.548.400
Nro. de Orden de Pago
1522
Fecha de Orden de Pago
29-11-2023
Fecha Emisión Cheque
29-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.307.109
IVA
₲ 322.581
Retención DNCP
₲ 12.387
Retención IVA
₲ 96.775
Retención Renta
₲ 129.033
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
75/2023
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-232772
Monto Contrato
₲ 3.548.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.545.304
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.307.109
Datos de la Licitación
ID de Licitación
428731
Nombre de la Licitación
CD N° 102/2023 - ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay