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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004996
Monto de la Factura
₲ 2.548.000
Nro. de Orden de Pago
1541
Fecha de Orden de Pago
25-11-2025
Fecha Emisión Cheque
25-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.469.244
IVA
₲ 231.636
Retención DNCP
₲ 9.265
Retención IVA
₲ 69.491
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA PERALTA
RUC
1677002-1
Número de Contrato
57/23
Código de Contratación (CC)
CD-21001-23-231591
Monto Contrato
₲ 113.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.057.634
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.469.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
427076
Nombre de la Licitación
CD N° 75/2023 - SERVICIO DE LAVADO Y PLANCHADO DE GUARDAPOLVOS Y BLANQUERÍA DE LA ENFERMERÍA
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay